A continuación, te explicamos detalladamente cómo contabilizar los documentos o comprobantes que están pendientes en el sistema. Sigue estos pasos:
1. Ingresa al módulo de Contabilidad y selecciona la pestaña "Base".
2. En la parte inferior de la pestaña "Base", verás los períodos que tienes abiertos. Ubica el período que deseas contabilizar y haz clic en la opción "Sincronizar".
3. Después de hacer clic en "Sincronizar", el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Haz clic en "Sí" para continuar.
4. En el mismo período, se mostrará la cantidad de documentos pendientes por contabilizar. Esta información se indica en un pequeño círculo rojo. Haz clic en este número para ver el detalle.
5. Escoge el tipo de documento que deseas contabilizar. Los documentos pendientes aparecerán en una lista en la parte inferior de la pantalla:
En esta parte del proceso tienes dos opciones:
a. Si deseas contabilizar todos los comprobantes pendientes puedes dar clic en la opción Contabilizar prefijos, y quedaran ajustados de manera automática. 
b. Si deseas contabilizar cada comprobante de manera manual Haz clic en el ícono de lápiz .
6. Selecciona la regla en la parte superior y luego elige "aplicar regla" para verificar qué cuentas faltan en la regla y poder contabilizar el documento automáticamente.
7. Aparecerán los campos de descripción de la cuenta, realizas los ajustes y das clic en Guardar.
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