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title: ¿Cómo facturar al Sector Salud desde Dataico?
description: Pasos para activar el módulo Sector Salud, elegir la operación de salud en el tipo de factura y entender el Total a Pagar cuando la factura lleva copago…
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# ¿Cómo facturar al Sector Salud desde Dataico?
## Si le facturas al sistema de salud, tus facturas usan operaciones y campos especiales que exige el Ministerio de Salud en la Resolución 948 de 2026. Ya puedes emitirlas desde la interfaz de Dataico, sin depender de una integración.
Si le facturas al sistema de salud, tus facturas usan operaciones y campos especiales que exige el Ministerio de Salud en la Resolución 948 de 2026. Ya puedes emitirlas desde la interfaz de Dataico, sin depender de una integración.
### **Requisitos previos**
El interruptor **Facturación Sector Salud** tiene que estar activo en la Configuración de tu empresa. Si no lo está, la fila **Sector Salud** del selector de tipo de factura muestra un candado y el texto **Activar en Configuración**; al seleccionarla, Dataico te lleva a Configuración para activar el módulo.
### **El aviso que te puede aparecer en Ventas**
Si la actividad económica registrada de tu empresa es del sector salud y el módulo todavía está apagado, al entrar a **Ventas** aparece **una sola vez** un aviso que anuncia que ya puedes facturar al sector salud, con un botón **Activar en Configuración** que lleva directo al interruptor del módulo.
Si tu usuario no tiene permiso para activar módulos, el aviso lo dice y pide que un administrador lo active. En ese caso el aviso solo se cierra: la activación la hace alguien con permisos sobre la Configuración de la empresa.
El aviso no vuelve a aparecer una vez cerrado, y no aparece mientras estás en el proceso guiado de configuración de facturación. Que no te aparezca no significa que no puedas usar el módulo: el camino de activación sigue disponible en el selector de tipo de factura y en la Configuración de la empresa.
### **Pasos**
1. Ve a **Ventas \> Facturas \> Nueva factura**.
2. Abre el selector **TIPO DE FACTURA**.
3. Busca la fila **Sector Salud**:
- Si aparece con un **candado** y el texto **Activar en Configuración**, haz clic ahí: el sistema te lleva a Configuración para encender el módulo. Vuelve después a la factura.
- Si el módulo ya está activo, haz clic en la fila para desplegar las operaciones.
4. Elige la **operación de salud** que corresponde a tu caso: **SS-RECAUDO**, **SS-POS**, **SS-CUFE**, **SS-CUDE**, **SS-SNUM**, **SS-REPORTE** o **SS-SIN APORTE**. Para saber cuál corresponde a tu situación (quién emite, quién es el adquirente y qué campos exige cada una) consulta [Tipos de operación del sector salud en Dataico](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/tipos-de-operaci%C3%B3n-sector-salud?hsLang=es). Cada operación tiene su propia guía paso a paso:
- [SS-Recaudo](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-recaudo?hsLang=es): la factura a la persona que paga el copago o la cuota moderadora.
- [SS-CUFE](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-cufe?hsLang=es), [SS-CUDE](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-cude?hsLang=es), [SS-POS](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-pos?hsLang=es) y [SS-SNum](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-snum?hsLang=es): la factura a la entidad responsable del pago que descuenta los recaudos, según el documento con el que se recaudó.
- [SS-Reporte](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-reporte?hsLang=es): los recaudos se informan y no se descuentan.
- [SS-SinAporte](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/como-hacer-una-factura-ss-sin-aporte?hsLang=es): no hubo recaudo.
5. Llena la sección **Sector Salud** del formulario: las fechas del período de facturación, **Cobertura**, **Modalidad de pago** y **Código de prestador**. En **SS-CUFE**, **SS-CUDE**, **SS-POS**, **SS-SNum** y **SS-Reporte** también aparece el **Número de contrato**, que es obligatorio. En **SS-Recaudo**, en cambio, registras en esa sección al usuario (paciente) por el que recaudas, y la cobertura, la modalidad de pago y el código de prestador se toman de sus datos.
- En **Cobertura**, el plan de beneficios financiado con UPC aparece separado en **Régimen Contributivo** y **Régimen Subsidiado**.
- En **Modalidad de pago**, elige la pactada con el pagador. No uses **Otra modalidad (específica)**: la Resolución 948 de 2026 ya no la contempla.
6. Registra los conceptos que se descuentan, si los hay, en **Documentos Médicos Asociados**, con el botón **+**: una entrada por concepto, con su valor, el número del documento con el que se recaudó y el **Tipo de pago medico** (**Copago**, **Cuota Moderadora** o **Pagos compartidos en planes voluntarios de salud**). El concepto **Anticipo** se registra por la API.
7. Completa el resto de la factura como siempre y guárdala.
### **El Total a Pagar**
En cuatro de las operaciones (**SS-CUFE**, **SS-CUDE**, **SS-POS** y **SS-SNum**) los conceptos de salud **se restan** del total. Por eso el resumen de la factura te muestra:
1. El **Total** de la factura.
2. Una línea en negativo por cada concepto, con su nombre.
3. El **Total a Pagar**, que es la cifra que efectivamente cobras.
El cálculo se actualiza mientras agregas, editas o quitas conceptos, antes de guardar. La misma cifra sale en el detalle de la factura y en el PDF.
En **SS-Recaudo**, **SS-Reporte** y **SS-SinAporte** los conceptos no se restan del total.
### **Acción según el resultado**
| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| No ves la fila **Sector Salud** en el selector | Verifica que estás creando una **factura** de venta. En Notas Crédito y Débito el grupo no aparece |
| La fila tiene candado | Haz clic en ella: el sistema te lleva a activar el módulo en Configuración |
| El Total a Pagar no es lo que esperabas | Revisa los conceptos registrados. Cada uno se resta del total en las cuatro operaciones que restan |
| La atención no tiene contrato (por ejemplo urgencias, SOAT u orden judicial) o la factura lleva número de póliza | En **SS-CUFE**, **SS-CUDE**, **SS-POS**, **SS-SNum** y **SS-Reporte** la sección **Sector Salud** pide el número de contrato y no tiene campo para la justificación de factura sin contrato ni para el número de póliza. Emite esa factura por la API de Dataico: ver [Documentación técnica de la API para el sector salud](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/documentaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-la-api-de-dataico-factura-electr%C3%B3nica-sector-salud?hsLang=es) |
### **¿Qué pasa después?**
- La factura se emite ante la DIAN con la versión que exige el sector salud.
- El PDF y el detalle de la factura muestran el mismo desglose y el mismo **Total a Pagar**.
- Si la factura lleva retenciones, el valor del PDF va **sin** retenciones y es el valor de referencia para el cobro.
### **El paso a paso completo**
Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.
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- [Resolución 000119 de 2024.](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/anexos-t%C3%A9cnicos-y-resoluciones?hsLang=es#resoluci%C3%B3n-000119-de-2024)
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