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title: ¿Cómo agregar Recibos Referencia a una factura o nota?
description: Pasos para registrar uno o varios Recibos Referencia (albarán, DAFI, guía de remisión) en facturas de venta, Notas Crédito y Notas Débito, y qué hace…
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# ¿Cómo agregar Recibos Referencia a una factura o nota?
Cuando tu cliente lleva su propio control de recepción de mercancía (un albarán, un DAFI, una guía de remisión), puedes dejar esos identificadores en el documento de venta para que él los reconozca. Eso es **Recibos Referencia**.
### **Requisitos previos**
El documento debe estar en edición y **todavía no aceptado por la DIAN**. Una vez la DIAN lo acepta, el campo queda de solo lectura.
### **Pasos**
1. Abre el documento: una **factura de venta**, una **Nota Crédito** o una **Nota Débito**.
2. Busca la sección **Recibos Referencia**, al lado del campo de **Orden de Compra**.
3. Haz clic en el botón de **agregar** para crear una entrada.
4. Escribe el identificador del recibo tal como lo maneja tu cliente.
5. Repite si tienes más de uno. Puedes agregar tantos como necesites.
6. Guarda el documento.
Para corregir una entrada escribe encima: el campo queda editable. Para quitarla, usa la **X** que tiene al lado.
### **Reglas del campo**
- Puedes dejar el campo **vacío**: no es obligatorio.
- Puedes repetir el mismo identificador si tu operación lo requiere.
- El **orden no importa**.
- Una entrada **vacía no se puede guardar**: o la llenas o la eliminas.
### **Acción según el resultado**
| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| El documento no te deja guardar | Revisa si dejaste una entrada de Recibos Referencia vacía. Llénala o elimínala |
| El campo aparece bloqueado | La DIAN ya aceptó el documento. En un documento aceptado no se puede modificar |
| No encuentras la sección | Verifica el tipo de documento. Está en facturas de venta y en Notas Crédito y Débito |
### **¿Qué pasa después?**
- Cada recibo que registres viaja en el **XML de la DIAN** como una referencia independiente.
- Cada uno aparece también en el **PDF** del documento, en el bloque de datos, junto a la Orden de Compra.
- El **CUFE del documento no cambia** por llevar Recibos Referencia.
> **También por API.** Si emites desde tu propio sistema, puedes enviar los Recibos Referencia en la solicitud de creación de la factura, la Nota Crédito o la Nota Débito, con el campo `receipt_documents`. Ver [Documentación Técnica de la API - Factura Electrónica](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/documentaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-la-api-de-dataico-factura-electr%C3%B3nica?hsLang=es).
### **El paso a paso completo**
Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.
- [Módulo de Terceros](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-terceros?hsLang=es#main-content)
- [Conceptos](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-terceros?hsLang=es#conceptos)
- [Módulo de Ventas](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#main-content)
- [Onboarding Facturación](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#onboarding-facturaci%C3%B3n)
- [Generales](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#generales)
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- [Cotizaciones](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#cotizaciones)
- [Notas crédito](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#notas-cr%C3%A9dito)
- [Notas débito](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#notas-d%C3%A9bito)
- [Facturación electrónica](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#facturaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica)
- [Onboarding POS Electrónico](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#onboarding-pos-electr%C3%B3nico)
- [Generalidades de Documento Equivalente POS Electrónico](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#generalidades-de-documento-equivalente-pos-electr%C3%B3nico)
- [Notas de Ajuste POS Electrónico](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-ventas?hsLang=es#notas-de-ajuste-pos-electr%C3%B3nico)
- [Módulo de Contabilidad](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-contabilidad?hsLang=es#main-content)
- [Onboarding y conceptos](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-contabilidad?hsLang=es#onboarding-y-conceptos)
- [Configuración del módulo contable](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-contabilidad?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-del-m%C3%B3dulo-contable)
- [Reglas y automatización](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-contabilidad?hsLang=es#reglas-y-automatizaci%C3%B3n)
- [Asientos y comprobantes](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-contabilidad?hsLang=es#asientos-y-comprobantes)
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- [Onboarding y conceptos](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-n%C3%B3mina?hsLang=es#onboarding-y-conceptos)
- [Configuración de Nómina](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/m%C3%B3dulo-de-n%C3%B3mina?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-n%C3%B3mina)
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- [Factura Electrónica.](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/integraci%C3%B3n-api-dataico-s-a-s?hsLang=es#factura-electr%C3%B3nica)
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- [Nómina Electrónica.](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/integraci%C3%B3n-api-dataico-s-a-s?hsLang=es#n%C3%B3mina-electr%C3%B3nica)
- [Documento Soporte (DS)](https://portaldelcliente.dataico.com/es/knowledge/integraci%C3%B3n-api-dataico-s-a-s?hsLang=es#documento-soporte-ds)
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